Arbetsgång fakturabetalning:

1.Hämta upp faktura som skall betalas i orderbilden

2.Starta kassaregistret. Uppgifterna om obetalda fakturor tas med så om kunden har flera obetalda fakturor ser man även dessa.

3.Markera vilken eller vilka fakturor som skall betalas. Om kunden bara har en obetald faktura är denna redan markerad.
Om man vill betala en enstaka faktura så markerar man den genom att dubbelklicka på den. För att markera och betala flera enstaka, dubbelklicka på den första, håll ned ctrl-tangenten och klicka sedan på en i taget av de övriga fakturorna som skall betalas. Håll hela tiden ned ctrl-tangenten. För att markera flera i rad, dubbelklicka på den första, håll ned shift-tangenten och klicka på den sista faktura som du vill ha med.
Om du dubbelklickar på en redan markerad faktura så avmarkeras den.
Betalningsbeloppet visas i "Att betala". Välj betalningssätt och klicka på "Utför betalning".
 

4.Innan fakturan/fakturorna betalas får du bekräfta att du vill betala fakturorna. Fakturorna bokas av i kundreskontran och transaktionen kommer med vid utskrift av kassajournalen.

5.Efter att du bekräftat kommer en specifikation över betalningarna på skrivaren.